Налоговый юрист. Налоговое право для юристов. Налоговые вычеты

Целевая аудитория: топ-менеджеры, руководители среднего звена, руководители отделов и подразделений, ключевые специалисты компании, линейные менеджеры, любые заинтересованные лица.

Налоговый юрист – это специалист, обладающий знаниями в области юриспруденции, а также достаточную квалификацию в области налогообложения, делопроизводства, бухгалтерского учета.

Вопросы к юристу по налоговому праву могут возникнуть на любом этапе ведения бизнеса. Налоговый юрист сопровождает налоговую проверку и юридическую сторону текущей финансово-хозяйственной деятельности организации, представляет компанию в налоговой инспекции по разным вопросам, в том числе по вопросам блокировки счёта в банке, оспаривает решения и постановления инспекции, и многое другое.

Целевая аудитория: налоговые юристы, юристы по налоговому праву, налоговые консультанты, юрисконсульты предприятий, желающих получить дополнительные компетенции в области налогового права, аудиторы, руководители, консультанты по налогам и сборам, бухгалтеры, руководители финансово-экономических и административных подразделений (служб).

Цели курса: систематизация знаний в области налогового права.

В результате обучения участники:

· Ознакомятся с ключевыми вопросами в сфере налогового права и налогообложения, с изменениями требований законодательства в области налогового права

· Узнают о налоговых последствиях и налоговых рисках гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком

· Узнают, как представлять интересы своего работодателя (клиента) в налоговых правоотношениях, налоговом планировании сделок.

· Получат знания по совершенствованию навыков досудебного урегулирования налоговых споров.

ПРОГРАММА

1. Законодательство РФ в налоговой сфере. Налоговое право РФ.

· Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.

· Налоговый контроль и способы защиты прав налогоплательщиков. А

· Арбитражная практика по налоговым спорам.

2. Виды налоговых споров. Досудебная и судебная стадия налогового спора

3. Ключевые сферы деятельности налогового юриста

· Налогообложение

· Минимизация налогов

· Применение действующих норм налогового законодательства по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, ндс и т.д.

· Налоговый аудит компании

· Выявление и предупреждение налоговых рисков по текущим вопросам деятельности компании

· Налоговая экспертиза договоров

· Учет налоговых рисков при совершении сделок

· Возмещение НДС

· Сопровождение камеральных и выездных налоговых проверок

· Подготовка возражений на акты налоговых проверок

· Досудебное обжалование решений налоговых органов

· Защита от уголовной ответственности и уголовного преследования налогоплательщика

4. Проверки организаций надзорными и контролирующими органами

· Особенности и пределы действия 294-ФЗ

· Права и обязанности проверяемых организаций во время проверок

· Виды, сроки проверок и порядок их организации: плановая, внеплановая, документальная, выездная проверки

· Налоговые проверки: изменения законодательства и практики проведения налоговых проверок

5. Выездная и камеральная налоговые проверки: сроки, оформление, порядок проведения

· Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке

· Выездная проверка. Документы, которые должны предъявить инспекторы. Процедура проведения проверки: истребование и выемка документов, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация. Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков.

· Продолжительность проверок и проверяемого периода. Встречные налоговые проверки. Когда можно отложить проверку

· Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени. Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, замораживание расчетного счета – как этого избежать

· Куда, в каком случае и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Освобождение налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы

· Ответственность должностных лиц по итогам налоговой проверки

6. Налоговые вычеты. Решение вопросов, связанных с налоговыми вычетами

· Что такое налоговый вычет

· Виды налоговых вычетов

- Стандартные налоговые вычеты

- Социальные налоговые вычеты

- Инвестиционные налоговые вычеты

- Имущественные налоговые вычеты

- Профессиональные налоговые вычеты

- Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок

· Кто имеет право на налоговые вычеты

· Пределы вычетов и пределы для получения вычетов

· Как получить право на налоговые вычеты, какие нужны документы для налоговых вычетов

· Важное для получения налоговых вычетов

· Примеры расчетов

Ответы на вопросы. Практические рекомендации.

Методы и формы работы

Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.

! Предварительная подготовка : Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на мероприятии. Это сэкономит время и сделает обучение более эффективным.

! Данное обучение можно заказать в корпоративном, индивидуальном формате, в форме вебинара.